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李桥镇人民政府 关于2016年预算执行情况及 2017年预算草案的报告

文档来源: 发稿人:李桥信息网 更新时间:2017-03-14

                                                                              李桥镇人民政府

关于2016年预算执行情况及

2017年预算草案的报告

——李桥镇第十七届人民代表大会第一次会议上

(书面审议稿)

20161125

 

各位代表:

    我受镇政府委托,向镇人代会作2016年预算执行情况及2017年预算方案的报告(草案),请予审议。

一、20161-10月预算执行情况

   今年以来,在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大监督支持下,李桥镇财政牢牢把握市区经济社会发展的新常态,围绕深入推进镇域发展的阶段性特征和区域转型发展的新要求,以抓好财源建设夯实收入基础,以优化支出结构服务全镇大局,以深化财税改革激发发展活力,1-10月全镇预算执行情况总体平稳,财政预算管理水平进一步提升。

    (一)一般公共预算执行情况

    全镇1-10月一般公共预算收入15564万元,同比增长19.3%,提前完成公共财政预算收入计划(15400),预计全年完成一般公共预算收入16300万元,同比增长14%;加区级补助(包括既得利益、定额补助、转移支付等)17389万元,上年结转41.82万元,调入预算稳定调节基金9600万元,收入合计43331万元。

    1-10月一般公共预算支出19314万元,完成调整预算的55.3%,预计全年完成支出25114万元,加上解等支出7847.24万元,支出合计32961.24万元,预计结余10369.76万元,设立预算稳定调节基金。

   (二)政府性基金预算执行情况

    政府性基金支出2840万元,为本年下达的区对镇专项转移支付,包括半壁店环境综合整治和河道排污口改造工程,支出比例100%

二、预算执行效果

(一)以重点地区挂牌专项整治为中心,深入推进环境治理  

投入1866万元用于重点地区、重点村及重要节点的综合治理,围绕流动人口管控、食品药品安全、无证照经营、非法运营砂石、违法建设、治安管控等各类社会治理问题,最大限度安排财政资金,为摘牌工作提供财力支持。

(二)以经济和财政收入双增长为目标,积极引导产业升级。

鼓励新兴产业发展,激发区域发展新活力。从收入结构看,增值税、营业税、企业所得税三大主体税种占一般公共预算收入的比重达76%,总体较为稳定。从重点行业看,主要是金融互联网新兴产业、规模以上工业发挥了支柱作用,区域经济结构不断优化。

(三)以污染治理为保障,持续注重环保建设。

投入1310余万元,用于平原造林养护等生态项目的开展,重点支持减煤换煤、优质燃煤替代等关键领域,鼓励污染企业调整退出。投入1561.8万元支持河道排污改造工程,保障了污水处理的正常运转。投入863万元,保障日常保洁及垃圾清运处理等正常运行,提升村级环境卫生水平。

  (四)以提升市政设施建设为基础,支持民生事业发展。一是有效推进镇村市政配套。投入3000余万元,对乡村道路改造、路灯运行维护、街坊路维修、李桥市场等供电消隐、镇级监控系统及13项村级重点工程给予支持。二是优化教育事业资金投向。继续投入财力支持学校基础设施建设工程和村办园建设,创造优质办学条件,保障学前教育水平。三是完善社会保障和就业政策。投入920万元,持续落实镇级养老补贴及各项就业和再就业政策。

   (五)积极争取政策项目支持,补充镇级财力。

    积极申报项目,主动向上对接。立足自身实际,抓住时机、超前谋划,积极争取转移支付资金。今年共争取区级专项转移支付资金近1100余万元,包括镇级文体活动广场改造项目、草坪地清理资金补贴、南庄头村环境整治等项目。

  需要说明的是,以上数据根据预算执行情况初步汇总,待财政决算完成后,还将有一些变化。 

三、支出具体情况

项目/科目

20151-10

20161-10

同比

     

14122.3

22154.51

8032.21

一般预算小计

14122.3

19314.5

5192.2

201-一般公共服务

3047.5

5964.8

2917.3

0204-公共安全

1158.1

373.9

-784.2

205-教育

346.8

362.2

-5.68

207-文化体育与传媒

1.64

21.7

20.06

208-社会保障和就业

1145.4

1534.1

388.7

210-医疗卫生与计划生育支出

260.9

166.85

-94.05

211-节能环保

1283.6

1310.8

27.2

212-城乡社区事务

1682.3

3957.3

2275

213-农林水事务

4166.4

5597.3

3915

215-工业商业金融等

1004.95

0

-1004.95

229-其他支出

24.65

25.50

0.85

基金预算小计

 

2840

2840

21208-国有土地使用权出让收入安排的支出

 

2840

2840

    四、2017年预算草案

    (一)2017年预算编制指导思想

    深入落实区委、区政府的各项决策部署,和市区财政有关要求,加强财政管理,严格预算执行,主动保障积极财政政策的落实,全力服务我镇经济社会发展大局,圆满完成财政2017年度目标任务。

    (二)2017年收支预算总体安排

    收入方面,综合考虑国家宏观政策和经济社会发展等因素,2017年我镇财政收入存在的挑战主要是营改增对财政减收的影响。但另一方面,车购税地方分成,是增收的有利因素。支出方面,综合考虑顺义区对镇财政体制以及全镇重点项目安排等资金需求,需要加进一步强化财政监督考评,推进项目支出的绩效管理。

    1.镇级公共预算收入预计完成情况

    全镇公共预算收入预计完成17600万元,同比增长8%。加既得利益7354万元,定额补助3232.59万元,结算补助5831万元,一般转移支付170万元,提前告知专项转移支付1246.8万元,调入预算稳定调节基金3900万元,收入总计39334.4万元。

    全镇一般公共预算收入17600万元。其中:增值税12624万元,企业所得税1114万元,城市维护建设税806万元,印花税308万元,房产税2218万元,其他税423万元,非税收入368万元。

    2.镇级公共预算支出预计完成情况

    全镇一般公共预算支出33122.2万元,体制上解3537.84万元,超收上解520万元,专项上解2154.35万元,支出总计39334.4万元。全镇一般公共预算收支平衡。

    支出的主要项目是:

一般公共服务支出5441.08万元,主要用于满足政府正常履职需求,促进人大及党组织等履职方面的支出。

公共安全支出1429.58万元,主要用于社会治安综合治理投入,包括各类安保等,提高打击预防犯罪的能力,增强群众安全感方面的支出。

文体支出822万元,主要用于全媒体宣传、镇村文体活动、村级篮球场升级改造等支出。

社保支出2001.07万元,主要用于就业技能培训、各类人员社会保障、镇级养老补贴及和谐家庭奖励方面。

教育、医疗卫生与计生支出1140.24万元。主要用于基层医疗改造提升、村办园管理及中小学文化建设等。

节能环保支出4114.9万元,主要是燃煤锅炉拆除等污染治理、农村环境卫生及主要道路环境整治等方面。

城乡社区支出9558.82万元,主要用于流动人口管控、排污口治理工程、综合执法、镇村中长期规划等社会治理方面。

农林水支出7801.5万元。主要用于新农村建设、林业工程与项目管理及村级综合整治补助等支出。

其他支出13万元。预备费800万元。

2017年财政主要工作

2017年,我们将更加突出科学规范的理财观念,不断提高预算管理水平,更加突出公平普惠的价值取向,更加突出公共服务的优先地位,更加突出民生实事的工作落实,更加突出经济发展的基础作用,为镇域经济社会又好又快发展提供财力支持。为确保全年预算任务圆满完成,财政工作要坚持“四严”。

“四严”即:严格预算编制,严格支出控管,严格财政监督、严格内部控制。一是坚持依法合规、完整科学、积极稳妥、公开透明、注重绩效的原则编制预算;二是坚持量入为出,从严控制财政支出,保证重点、兼顾一般的原则,统筹安排好全年的经费预算,不断强化财务管理,保证为各部门工作的顺利开展;三是加强财政日常监督和重点检查,尤其涉及市区转移支付和重大项目资金的管理使用情况,确保资金安全、规范运行,提高资金使用绩效;四是结合全镇内控管理制度,严格内部管理和约束机制,进一步完善财政运行制度,规范财政内部管理,提高财政管理水平。

各位代表,我们将按照本次会议确定的目标任务,更加坚定信心,迎难而上,振奋精神,创新举措,加快建设幸福美好的新李桥贡献力量! 

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